2018年区直机关工委决算公开
时间：2019-08-12 16:46:38 来源：区直机关工委
中共温州市瓯海区直属机关工作委员会2018年度部门决算
一、中共温州市瓯海区直属机关工作委员会概况
（一）部门职责
1.负责制定区直机关党的建设工作规划并进行分类、管理、指导。
2.负责指导区直各单位机关党组织的思想、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作。
3.负责指导区直各单位机关党组织和党员、干部、职工的政治理论学习；指导区直机关各单位党委（党组）中心组的理论学习。
4.负责指导区直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动。
5.指导区直各单位机关党组织加强党风廉政建设，实施党员特别是党员领导干部的监督；负责区直各单位作风建设的督促检查；参与区直各单位民主生活会的管理；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的有关情况。
6.指导区直各单位机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
7.负责指导区直部门直属机关党委、党总支、党支部的设置及组织人员的审批，指导区直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对区直机关有关党政干部和任免、奖惩提出意见和建议。
8.领导区直各单位机关纪检、监察工作。负责管辖范围内的区直各单位股级及其以下党员干部违反党纪问题的审查和处理决定的审批。
9.领导区直机关工会、团工委、妇委会等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子。
10.参与区委重要事项的督查工作，承办区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共温州市瓯海区直属机关工作委员会部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（温州市瓯海区直机关党群管理服务中心）决算。
纳入温州市瓯海区直属机关工作委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、中共温州市瓯海区直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共温州市瓯海区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计478.95万元，与2017年度相比，收、支总计各增加60.67万元，增长14.5%。主要原因是：机关活动进一步丰富。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计478.95万元；包括财政拨款收入478.95万元（其中，一般公共预算478.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计478.95万元，其中基本支出405.95万元，占84.76%；项目支出73.00万元，占15.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计478.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.67万元，增长14.5%。主要原因是：机关活动进一步丰富。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出478.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.67万元，增长14.5%。主要原因是：机关活动进一步丰富。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出478.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.33万元，占83.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.30万元,占7.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.57万元,占4.30%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0 %；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.75万元,占4.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.96万元，支出决算为478.95万元,完成年初预算的119.75%，2018年发放考绩奖、全员绩效奖等人员经费支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为248.65万元，2018年支出决算为328.34万元，完成年初预算的132.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为73.7万元，2018年支出决算为73万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是专项活动略有调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.95万元，其中：
人员经费384.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费21.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是无预算，无支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研、执行任务、学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变化。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关及下属预算单位按规定保留的执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要用于接待上级、外省、市单位的各类公务交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾日常伙食费、住宿费等；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于除接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检察指导、请示汇报工作等以外的支出。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共温州市瓯海区直属机关工作委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金73.00万元，占项目支出总额的15.24%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
中共温州市瓯海区直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映党员教育培训经费及区属机关党组织工作经费的项目绩效自评结果。
党员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.77万元，执行数为26.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）参加人数达到100人以上；二是培训会议召开天数达到3天以上；三是发放会议资料数量超过120册；四是培训人员对会议满意度较为满意。发现的问题及原因：一是组织会议规模较小；二是会议资料内容仍需优化。下一步改进措施：一是酌情提升培训会议规模，提高培训质量；二是提高培训手册质量，优化内容，做到与时俱进紧跟时事。
区属机关党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放各党组织经费数量超过60家；二是及时发放党组织工作经费。发现的问题及原因：发放各单位党组织工作经费时对接工作仍有不足。下一步改进措施：做好对接时的统筹安排工作。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本年度未开展以部门为主体的重点绩效评价
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出21.17万元，比年初预算数增加4.69万元，上升28.42%，主要原因是本年度计提了44868元工会经费，虽然机关运行经费较上年度增加，但支出数低于年初预算数。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，温州市瓯海区直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资料和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
